Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009787
Monto de la Factura
₲ 709.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193425
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2025
Fecha de la Transferencia
22-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 661.406
Retención DNCP
₲ 2.475
Retención IVA
₲ 19.337
Retención Renta
₲ 25.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERFA SRL
RUC
80090242-4
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-229333
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.783.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.511.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425959
Nombre de la Licitación
Provisión de chipitas, cocido, cafe y otros para eventos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica