Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009786
Monto de la Factura
₲ 348.500
Nro. Solicitud de Transferencia
193252
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2025
Fecha de la Transferencia
22-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 325.105
Retención DNCP
₲ 1.217
Retención IVA
₲ 9.505
Retención Renta
₲ 12.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERFA SRL
RUC
80090242-4
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-229333
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.783.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.511.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425959
Nombre de la Licitación
Provisión de chipitas, cocido, cafe y otros para eventos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica