Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008952
Monto de la Factura
₲ 217.500
Nro. Solicitud de Transferencia
123425
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2024
Fecha de la Transferencia
29-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.710
Retención DNCP
₲ 759
Retención IVA
₲ 5.932
Retención Renta
₲ 7.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERFA SRL
RUC
80090242-4
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-229333
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.273.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.080.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425959
Nombre de la Licitación
Provisión de chipitas, cocido, cafe y otros para eventos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica