Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009062
Monto de la Factura
₲ 39.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187657
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.348
Retención DNCP
₲ 136
Retención IVA
₲ 1.064
Retención Renta
₲ 1.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERFA SRL
RUC
80090242-4
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-229333
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.880.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.805.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425959
Nombre de la Licitación
Provisión de chipitas, cocido, cafe y otros para eventos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica