Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009628
Monto de la Factura
₲ 744.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116939
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2025
Fecha de la Transferencia
28-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 694.057
Retención DNCP
₲ 2.597
Retención IVA
₲ 20.291
Retención Renta
₲ 27.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERFA SRL
RUC
80090242-4
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-229333
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.731.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.656.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425959
Nombre de la Licitación
Provisión de chipitas, cocido, cafe y otros para eventos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica