Datos del Pago
Nro. de Factura
003-005-0000568
Monto de la Factura
₲ 1.997.440
Nro. Solicitud de Transferencia
95544
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.899.530
Retención DNCP
₲ 7.118
Retención IVA
₲ 54.475
Retención Renta
₲ 36.317
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-131405
Monto Contrato
₲ 11.268.242
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.715.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.715.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301977
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu