Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Fecha de la Resolución
23-11-2016
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-131405
Emisión del CC
13-12-2016 - 13:50:26
Monto Adjudicado
₲ 11.268.242
Número de Contrato
01
Fecha de Firma del Contrato
09-12-2016
Vigencia del Contrato
30 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.268.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.715.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301977
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu
Categoría
18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item