Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000246
Monto de la Factura
₲ 21.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124538
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.208.950
Retención DNCP
₲ 75.748
Retención IVA
₲ 585.682
Retención Renta
₲ 585.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-216061
Monto Contrato
₲ 21.475.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.208.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.208.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409266
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner y Cartuchos para Impresoras y Fotocopiadoras
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2