Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Administrador del Contrato
Luis María Echeverria
Fecha de la Resolución
30-06-2022 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-216061
Emisión del CC
27-07-2022 - 10:50:23
Monto Adjudicado
₲ 21.475.000
Número de Contrato
12
Fecha de Firma del Contrato
22-07-2022
Vigencia del Contrato
Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
Fecha de Inicio de Ejecución
25-07-2022
Fecha de Fin de Ejecución
31-12-2022
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.456.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.208.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409266
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner y Cartuchos para Impresoras y Fotocopiadoras
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote