Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000201
Monto de la Factura
₲ 3.207.800
Nro. Solicitud de Transferencia
70215
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.018.687
Retención DNCP
₲ 11.315
Retención IVA
₲ 87.485
Retención Renta
₲ 87.485
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-212864
Monto Contrato
₲ 20.602.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.388.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.388.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404178
Nombre de la Licitación
CD N° 17/22 - Adq. de Útiles de Oficina, Tintas y Tóner - BACO - Ad referendum.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4