Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000301
Monto de la Factura
₲ 9.188.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184998
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.646.325
Retención DNCP
₲ 32.409
Retención IVA
₲ 250.582
Retención Renta
₲ 250.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-220322
Monto Contrato
₲ 19.188.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.056.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.056.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419094
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner para impresoras
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2