Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Administrador del Contrato
Luis María Echeverria
Fecha de la Resolución
17-10-2022 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-220322
Emisión del CC
08-11-2022 - 07:59:47
Monto Adjudicado
₲ 19.188.000
Número de Contrato
26
Fecha de Firma del Contrato
03-11-2022
Vigencia del Contrato
Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
Fecha de Inicio de Ejecución
04-11-2022
Fecha de Fin de Ejecución
31-12-2022
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.171.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.056.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419094
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner para impresoras
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote