Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008002
Monto de la Factura
₲ 6.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125671
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2024
Fecha de la Transferencia
16-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.169.840
Retención DNCP
₲ 23.110
Retención IVA
₲ 180.545
Retención Renta
₲ 240.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-241016
Monto Contrato
₲ 6.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.169.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.169.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436954
Nombre de la Licitación
CD N° 10/2024 Adquisición de elementos de limpieza y aseo personal
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4