Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004994
Monto de la Factura
₲ 13.114.750
Nro. Solicitud de Transferencia
55337
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.222.947
Retención DNCP
₲ 45.782
Retención IVA
₲ 357.675
Retención Renta
₲ 476.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-238000
Monto Contrato
₲ 70.105.294
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.337.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.337.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437177
Nombre de la Licitación
CD 03/2024 Adquisición de útiles, materiales eléctricos y artículos de ferretería - BACO
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4