Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Administrador del Contrato
TELLY ELENO VEGA NUÑEZ
Fecha de la Resolución
06-02-2024 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-238000
Emisión del CC
13-03-2024 - 15:42:12
Monto Adjudicado
₲ 70.105.294
Número de Contrato
24
Fecha de Firma del Contrato
04-03-2024
Vigencia del Contrato
2024-12-31
Fecha de Inicio de Ejecución
04-03-2024
Fecha de Fin de Ejecución
31-12-2024
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.043.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.337.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437177
Nombre de la Licitación
CD 03/2024 Adquisición de útiles, materiales eléctricos y artículos de ferretería - BACO
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
Categoría
18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote