Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004991
Monto de la Factura
₲ 9.999.895
Nro. Solicitud de Transferencia
55317
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.319.901
Retención DNCP
₲ 34.909
Retención IVA
₲ 272.724
Retención Renta
₲ 363.633
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-238391
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.294.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.294.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436956
Nombre de la Licitación
CD N° 07/24 - Adquisición de utiles de oficina, tintas y tóner - BACO - AD REFERENDUM
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4