Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Administrador del Contrato
TELLY ELENO VEGA NUÑEZ
Fecha de la Resolución
06-02-2024 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-238391
Emisión del CC
04-04-2024 - 09:13:30
Monto Adjudicado
₲ 25.000.000
Número de Contrato
21
Fecha de Firma del Contrato
04-03-2024
Vigencia del Contrato
2024-12-31
Fecha de Inicio de Ejecución
04-03-2024
Fecha de Fin de Ejecución
31-12-2024
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.972.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.294.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436956
Nombre de la Licitación
CD N° 07/24 - Adquisición de utiles de oficina, tintas y tóner - BACO - AD REFERENDUM
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote