Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016488
Monto de la Factura
₲ 3.748.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94871
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
03-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.527.038
Retención DNCP
₲ 13.220
Retención IVA
₲ 102.218
Retención Renta
₲ 102.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
84/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-200298
Monto Contrato
₲ 3.748.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.527.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.527.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392815
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional