Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009613
Monto de la Factura
₲ 382.500
Nro. Solicitud de Transferencia
172701
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.309
Retención DNCP
₲ 1.391
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 244.800
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23004-16-129242
Monto Contrato
₲ 35.973.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.066.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.957.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306297
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles e Insumos de Oficina Ad Referéndum a Reprogramación Financiera
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social