Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
28-09-2016 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-23004-16-129242
Emisión del CC
04-11-2016 - 15:35:09
Monto Adjudicado
₲ 35.973.150
Número de Contrato
14/2016
Fecha de Firma del Contrato
01-11-2016
Vigencia del Contrato
70 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.728.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.957.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306297
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles e Insumos de Oficina Ad Referéndum a Reprogramación Financiera
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item