Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012689
Monto de la Factura
₲ 967.500
Nro. Solicitud de Transferencia
70727
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
15-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 967.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO IMLACH FERREIRA
RUC
817621-3
Número de Contrato
946
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-9213
Monto Contrato
₲ 967.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 963.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 963.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195532
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE TALONARIOS, FACTURAS, ORDEN DE SERVICIO Y CARPETAS DE RENDICION.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo