Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO IMLACH FERREIRA
RUC
817621-3
Fecha de la Resolución
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-9213
Emisión del CC
27-08-2010 - 14:38:39
Monto Adjudicado
₲ 967.500
Número de Contrato
946
Fecha de Firma del Contrato
24-08-2010
Vigencia del Contrato
5 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 967.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 967.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195532
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE TALONARIOS, FACTURAS, ORDEN DE SERVICIO Y CARPETAS DE RENDICION.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo
Categoría
7 - Servicios Técnicos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item