Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019896
Monto de la Factura
₲ 8.043.600
Nro. Solicitud de Transferencia
33472
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2010
Fecha de la Transferencia
02-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.043.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
08/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-2255
Monto Contrato
₲ 8.043.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.647.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.647.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191362
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación