Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-2255
Emisión del CC
24-05-2010 - 15:30:25
Monto Adjudicado
₲ 8.043.600
Número de Contrato
08/2010
Fecha de Firma del Contrato
07-04-2010
Vigencia del Contrato
8 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.043.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.043.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191362
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote