Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010352
Monto de la Factura
₲ 3.213.250
Nro. Solicitud de Transferencia
78399
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.213.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-10237
Monto Contrato
₲ 3.213.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.055.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.055.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202057
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional