Datos del Contrato
Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Fecha de la Resolución
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-10237
Emisión del CC
15-09-2010 - 12:28:25
Monto Adjudicado
₲ 3.213.250
Número de Contrato
15
Fecha de Firma del Contrato
10-09-2010
Vigencia del Contrato
30 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.213.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.213.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202057
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Total