Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000800
Monto de la Factura
₲ 5.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99791
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.751.810
Retención DNCP
₲ 20.952
Retención IVA
Retención Renta
₲ 162.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23004-22-215121
Monto Contrato
₲ 5.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.751.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.751.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409871
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos y Tóneres
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social