Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Administrador del Contrato
EVA DENISE CABALLERO MARIO
Fecha de la Resolución
13-06-2022 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-23004-22-215121
Emisión del CC
05-07-2022 - 10:44:48
Monto Adjudicado
₲ 5.940.000
Número de Contrato
15/2022
Fecha de Firma del Contrato
24-06-2022
Vigencia del Contrato
Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
Fecha de Inicio de Ejecución
01-07-2022
Fecha de Fin de Ejecución
08-07-2022
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.934.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.751.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409871
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos y Tóneres
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item