Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002411
Monto de la Factura
₲ 3.806.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51568
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
23-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.581.619
Retención DNCP
₲ 13.425
Retención IVA
₲ 103.800
Retención Renta
₲ 103.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN OSVALDO ALMEIDA MELGAREJO
RUC
1247876-8
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28003-22-212217
Monto Contrato
₲ 4.831.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.546.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.546.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412742
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESION DE FACTURAS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado