Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN OSVALDO ALMEIDA MELGAREJO
RUC
1247876-8
Administrador del Contrato
ISIDRO MANUEL FERRIOL CAÑETE
Fecha de la Resolución
01-04-2022 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-28003-22-212217
Emisión del CC
25-04-2022 - 10:15:04
Monto Adjudicado
₲ 4.831.000
Número de Contrato
02/2022
Fecha de Firma del Contrato
21-04-2022
Vigencia del Contrato
Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
Fecha de Inicio de Ejecución
22-04-2022
Fecha de Fin de Ejecución
31-12-2022
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.826.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.546.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412742
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESION DE FACTURAS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado
Categoría
7 - Servicios Técnicos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Total