Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003785
Monto de la Factura
₲ 1.604.120
Nro. Solicitud de Transferencia
183725
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.553.080
Retención DNCP
₲ 5.833
Retención IVA
₲ 43.749
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VISIÓN+DESARROLLO S.R.L.
RUC
80083840-8
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-220531
Monto Contrato
₲ 1.604.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.553.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.553.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410263
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa