Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007274
Monto de la Factura
₲ 2.796.440
Nro. Solicitud de Transferencia
154846
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.634.042
Retención DNCP
₲ 9.864
Retención IVA
₲ 76.267
Retención Renta
₲ 76.267
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-177603
Monto Contrato
₲ 19.355.426
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.326.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.326.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361821
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS E IMPRESIONES
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2