Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Administrador del Contrato
Fecha de la Resolución
16-08-2019 - 10:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-177603
Emisión del CC
17-09-2019 - 10:08:30
Monto Adjudicado
₲ 19.355.426
Número de Contrato
17
Fecha de Firma del Contrato
12-09-2019
Vigencia del Contrato
Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.355.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.326.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361821
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS E IMPRESIONES
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item