Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036668
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189270
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.767.709
Retención DNCP
₲ 14.109
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 109.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
083/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-161400
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.767.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.767.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342719
Nombre de la Licitación
Impresión de Recibos de Dinero para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO