Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Fecha de la Resolución
29-08-2018 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-161400
Emisión del CC
28-09-2018 - 12:05:02
Monto Adjudicado
₲ 4.000.000
Número de Contrato
083/2018
Fecha de Firma del Contrato
20-09-2018
Vigencia del Contrato
Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.767.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342719
Nombre de la Licitación
Impresión de Recibos de Dinero para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Total