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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000327
Monto de la Factura
₲ 34.150.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
06-01-2014
Fecha Emisión Cheque
19-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.035.782
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 108.805
Retención IVA
₲ 832.702
Retención Renta
₲ 555.135
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
CO 10/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28006-13-71800
Monto Contrato
₲ 34.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.532.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.035.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251566
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Productos de Papel, Cartuchos de Tóner, Tinta y Cilindro Fotoconductor
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve