Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Fecha de la Resolución
29-04-2013 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CO-28006-13-71800
Emisión del CC
06-05-2013 - 06:55:30
Monto Adjudicado
₲ 34.150.000
Número de Contrato
CO 10/2013
Fecha de Firma del Contrato
17-10-2013
Vigencia del Contrato
8 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.476.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251566
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Productos de Papel, Cartuchos de Tóner, Tinta y Cilindro Fotoconductor
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CO - Concurso de Ofertas
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote