Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000658
Monto de la Factura
₲ 2.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86141
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2025
Fecha de la Transferencia
01-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.797.631
Retención DNCP
₲ 10.878
Retención IVA
₲ 38.182
Retención Renta
₲ 113.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL DEJESUS JIMENEZ FERREIRA
RUC
1155596-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-251917
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.063.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.063.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461654
Nombre de la Licitación
Adquisición del Servicio de Provisión de Pasajes Terrestres para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura