Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000760
Monto de la Factura
₲ 825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54488
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
30-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 821.851
Retención DNCP
₲ 3.149
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL DEJESUS JIMENEZ FERREIRA
RUC
1155596-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-251917
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.119.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.119.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461654
Nombre de la Licitación
Adquisición del Servicio de Provisión de Pasajes Terrestres para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura