Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006297
Monto de la Factura
₲ 14.688.750
Nro. Solicitud de Transferencia
16299
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.688.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
CO 06/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28006-13-71405
Monto Contrato
₲ 38.154.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.283.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.283.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251566
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Productos de Papel, Cartuchos de Tóner, Tinta y Cilindro Fotoconductor
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve