Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Fecha de la Resolución
12-04-2013 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CO-28006-13-71405
Emisión del CC
25-04-2013 - 11:11:32
Monto Adjudicado
₲ 38.154.150
Número de Contrato
CO 06/2013
Fecha de Firma del Contrato
22-04-2013
Vigencia del Contrato
9 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.154.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.154.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251566
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Productos de Papel, Cartuchos de Tóner, Tinta y Cilindro Fotoconductor
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CO - Concurso de Ofertas
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote