Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005819
Monto de la Factura
₲ 8.502.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107358
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.085.247
Retención DNCP
₲ 30.298
Retención IVA
₲ 231.873
Retención Renta
₲ 154.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-110863
Monto Contrato
₲ 8.502.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.085.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.085.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291540
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3