Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
26-05-2015 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-110863
Emisión del CC
24-08-2015 - 15:41:54
Monto Adjudicado
₲ 8.502.000
Número de Contrato
44
Fecha de Firma del Contrato
22-06-2015
Vigencia del Contrato
8 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.502.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.085.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291540
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CO - Concurso de Ofertas
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote