Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000568
Monto de la Factura
₲ 13.744.689
Nro. Solicitud de Transferencia
93756
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
12-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.934.371
Retención DNCP
₲ 48.481
Retención IVA
₲ 374.863
Retención Renta
₲ 374.854
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RUBEN GONZALEZ ORIGOYA
RUC
2247819-1
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-201864
Monto Contrato
₲ 226.450.834
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.794.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.794.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398045
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ART. DE CAUCHO, ESTRUCTURAS METALICAS, HERRAMIENTAS MENORES, ART. DE PLASTICOS, PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS Y BIENES DE CONSUMO VARIOS PARA EL COMANDO DEL EJERCITO Y UNIDADES COMPONENTES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2