Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RUBEN GONZALEZ ORIGOYA
RUC
2247819-1
Administrador del Contrato
VICTOR CRISTOBAL HERMOSILLA CARBALLO
Fecha de la Resolución
05-07-2021 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-201864
Emisión del CC
26-07-2021 - 08:40:47
Monto Adjudicado
₲ 226.450.834
Número de Contrato
36
Monto Total de Contratación
₲ 262.481.565
Fecha de Firma del Contrato
20-07-2021
Vigencia del Contrato
Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
Fecha de Inicio de Ejecución
20-07-2021
Fecha de Fin de Ejecución
31-12-2021
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.910.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.794.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398045
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ART. DE CAUCHO, ESTRUCTURAS METALICAS, HERRAMIENTAS MENORES, ART. DE PLASTICOS, PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS Y BIENES DE CONSUMO VARIOS PARA EL COMANDO DEL EJERCITO Y UNIDADES COMPONENTES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2
Categoría
18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
Tipo de Procedimiento
CO - Concurso de Ofertas
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote