Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020597
Monto de la Factura
₲ 2.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68327
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.401.915
Retención DNCP
₲ 8.995
Retención IVA
₲ 69.545
Retención Renta
₲ 69.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-169453
Monto Contrato
₲ 29.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.975.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.975.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353726
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería, Pintura, Plomería y Electricidad para la SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo