Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003698
Monto de la Factura
₲ 7.178.600
Nro. Solicitud de Transferencia
146714
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.723.738
Retención DNCP
₲ 25.321
Retención IVA
₲ 195.780
Retención Renta
₲ 195.780
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Gregor David Bernardo Campuzano Fleitas
RUC
3746091-9
Número de Contrato
5/22
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-213963
Monto Contrato
₲ 75.692.751
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.928.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.928.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382818
Nombre de la Licitación
READECUACION Y REPARACIONES VARIAS PARA LA OFICINA DE ATENCION DE LA LINEA 137 S.O.S. MUJER Y PROVISION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL MINISTERIO DE LA MUJER - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Programa de Gestion Integrada de Seguridad Ciudadana