Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
10-02-2014 - 08:00:00
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-85574
Emisión del CC
27-03-2014 - 08:21:23
Monto Adjudicado
₲ 94.192.625
Número de Contrato
3-37
Fecha de Firma del Contrato
05-03-2014
Vigencia del Contrato
10 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.427.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.427.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255280
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CO - Concurso de Ofertas
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote