Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002088
Monto de la Factura
₲ 6.654.500
Nro. Solicitud de Transferencia
95221
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.654.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-15380
Monto Contrato
₲ 140.928.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.019.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.019.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203435
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles y Papeleria
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional