Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Fecha de la Resolución
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-15380
Emisión del CC
23-11-2010 - 16:54:25
Monto Adjudicado
₲ 140.928.000
Número de Contrato
66
Fecha de Firma del Contrato
23-11-2010
Vigencia del Contrato
60 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.928.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.928.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203435
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles y Papeleria
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CO - Concurso de Ofertas
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item